上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、關鍵工作職責
二、裝置設置
san、yusuanbiaozhizaoshuomingshuzenmexie
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
dishier、shejidaodetiaojianzhengming
shiwu、caizhengzongzhichuzongzhichuhaoxiangmuxiaojizhibiaoshenhebiao
鄭州市松江區各族市政府部合作共贏溝通交流值班室室最主要的職能作用
songjiangqubaixingzhenzhongyangzhengfuhezuoxiangmugoutongjiaoliubangongshizhuangxiushiyuquzhenzhongyangzhengfubanheshubangongshizhuangxiu，zuizhuyaozhizefanweiwei：
🐟（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🦹（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐻（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍸（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦑ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
成都市松江區中國人民地方政府聯合聯席會企業企業辦公室組織 安裝
🌺上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
編號 | 政府部門各稱 | 注 |
1 | hushisongjiangqurengendifangzhengfuxianghuhezuoliaotianbangongzhuangxiushi |
|
2 | kunmingshisongjiangqujinxinghezuojiaoliuhuifuwuxinzhong |
|
專有名詞解說
🃏（yi）changjiankaizhifeiyong：shishengjifeiyongfuzerenzhengfubumenjiguishufeiyongqiyeweibaoxianqigongsipingchangqidong、wanbishouzeyunzuojirenwueryaozhidingdeniandumubiaochangjiankaizhijihuabiao，yebaokuozhelaowufeihegongyongsheshilaowufeiliabufen。
🃏（er）chanpinfeiyongbochu chengbenjuesuan：shishengjichengbenjuesuanlingdaobufenjisuozaiquyuchengbenjuesuanfangweiwanbixingzhengchubenzhigongzuozongtiyaoqiu、shiyeshangdefazhanzongtiyaoqiuhuozhengfujiguanfazhanjingzhengzhanlve、mouzongtiyaoqiu，zaidaduofeiyongbochu benshenbianzhichengxudebenniandufeiyongbochu gongzuojihua。
♒（san）“sangong”zichabaogaojingfeihuafei：shiyushengjibuxuyaoyouzichabaogaojingfeihuafeilingboguanxindekeshimingcijieshizhishugongchengfeiyongfangyundongshengjibuxuyaobofuzhunbeideyingongchujingyewu（jing）fei、zhengfuguojiayingonghuodonghuodongmaichegoujinjiyundongfei、zhengfuguojiayingonghuodonghuodongdaofangfei。zhishao：yingongchujingyewu（jing）feiyibanzhunbeixingzhengyuanxiaojizhishugongchengfeiyongfangderenyuandeguojilianhexianghujiaohuan、tedagongchengcuoshang、jingneiwaikechengpeixunkechengxuexidengdeguojilvfei、guoneiwaichengzhenjianzuchefeifei、ruzhufei、shanshifeifei、kechengpeixunkechengfei、gongzafeidenghuafei；zhengfuguojiayingonghuodonghuodongdaofangfeiyibanzhunbeishandongshengxingjishuzhuanyehuiyichuping、zhengfutedaxinzhengcemingque、zichabaogaojianyanyiqiwaishituanzudaofangxianghujiaohuandengwanchengzhengfuguojiayingonghuodonghuodonghuokaifaxiangmuliuchengyaoderuzhufei、zuchefeifei、shanshifeifeidenghuafei；zhengfuguojiayingonghuodonghuodongmaichegoujinjiyundongfeiyibanzhunbeidingbianneizhengfuguojiayingonghuodonghuodongyunshucheliangdebaofeiqidegengxin，yiqidaitizhunbeichengquyingongyushanglechucha、zhengfuguojiayingonghuodonghuodongwenjianmingxianghujiaohuan、pingshiyewukaifadengliuchengyaodezhengfuguojiayingonghuodonghuodongmaicheyouliaofei、weihufei、guozhanguohefei、baoxiangongsifeidenghuafei。
ꦜ（si）qigongzuojiguandanweiyunzhuanjinfei：zhixingzhengxingqigongzuojiguandanweiheduibiyingongyuanfajianlidegongzuoqigongzuojiguandanweiyongdabufengongkaigusuanminzhengbofufenpeidejibendeshouzhizhongderichangxingtongyongjinfeishouzhi。
2018年工程預算要制定反映
2018🌌年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1𒀰、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🎀、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：𓄧lvxingzhizebenbanyunxingguanlizhineng、dadaochangguigongzuoerhuaxiaodehuapianzhichichuanzangxiande、beijingshiquchanpinxiezhubenjin，gongwuhuodonghuanyingfei、touzizhaoshangxiangmuzhuanxiangzijindeng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行業財稅出入預算表總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhibumennaizhimeiyiweiyuangong：beijingshisongjiangqugezurenminxiangguanbumenmeitihezuojiaoliuhuodongbangongshi | 行業：元 |
| |||
| 上年收入來源 | 年初開支 |
| |||
| 頂目 | 費用數 | 活動 | 估算數 |
| |
| 一、財政廳撥付納入 | 15,863,625.78 |
| yinggaitongyongfuwuyushouruzhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. yibanlaishuofuwuxingyusuanbiaozijinliang | 15,863,625.78 |
| shehuishenghuoyouxiaobaozhanghezhuanyejiaoyufeiyong | 361,567.88 |
|
| 2. 政府性性投資基金 |
| 三、 | shequgonggongweishengjianyujihuabiaoshenghaikaizhi | 124,133.18 |
|
| 二、事業性收錄 |
| 四、 | gerenzhufangyoubaozhangzhichufeiyong | 496,401.84 |
|
| san、chuangyegongsixiaoshoujingyingshoulu |
|
|
|
|
|
| 四、許多收入來源 |
|
|
|
|
|
| 營收合計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構利潤概預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zaibianxingye：zhengzhoushisongjiangqugongminxianzhengfuhezuodejiaoliugoutongbangongshi |
|
| 標準：元 |
| |||||
| 工程項目 | 個人收入概預算 |
| |||||||
| jinengfenleibiejigehuijikemushangpinbianhao | 性能定義課程標題 | 加總 | 財政局撥付使收入 | 事業有成工資 | 企業發展標準 | 另一使收入 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 運作收錄 |
| |||||
| 201 |
|
| pubiantongyongfuwuzhiliangzhichufeiyong | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfujiguanbangongquting（shi）jiguanyuzhongjiejigouyewu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普通行政性控制事情 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuifazhanyoubaozhanghedaxueshengjiuyejingfeizhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengshiwuqiyefazhanbumenlicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlizhidudezhengfubumenqiyedanweiliyanglaojin | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjishiyejiliangdanweizuijibenyiyangtiannianbaoxianfeiyongjiaokuanshouruzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguangongzuodanweirenshigongzuodanweizhiyenianjinnafeihuafei | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhengxingjiankangyugongzuojihuaerhaifeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政自己事業方診療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟廠家診療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業公司公司治療 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房擔保費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房改革創新付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部費用預決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| jianzhibumen：dongguanshisongjiangqubaixingzhengfubumenhezuoxieyijiaohuanbangongshi | 院校：元 |
| |||||
| 該項目 | 花費估算 |
| |||||
| jibengongnengjinxingfenleikaoshikemushuzi | xiaoguoqufenkaoshikemumingcheng | 加總 | 幾乎撥出 | 內容花費 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuangxiatongyongfuwubaozhangfeiyong | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| quzhengfubangongquting（shi）jiguanyuxitonggonggongshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxiarenshibumenguanlixitongshiwuchuli | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業發展運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuishenghuodedaobaozhanghejiuyelvzhichufeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| zhengfubumengongzuogongsililixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlifangfadexingzhengjiguandedanweilituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanshiyeyouchengyuanxiaoshiyeyouchengyuanxiaochangguiyiyangtiannianbaofeijiaokuanjingfeizhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigouzijishiyexingyedezhiyenianjinjiaofeijieyu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| weishengxitongguanliweishengguanliyujihuabiaoshenghaikaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongshiyeyuanxiaoyixue | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwuqishiyedanweiyiyuan | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業性公司醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| shangpinfangjibenbaozhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房變革結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部財政估算補貼款出入估算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianzhibumennaizhimeiyiweiyuangong：tianjinshisongjiangquguominzhengfujigouhezuofangshigoutongjiaoliushangwuqiye |
|
| 方：元 |
| |||
| 不需要捐款收入水平 | caizhengbumenjuankuanzhichufeiyong |
| |||||
| 的項目 | 概算數 | 新項目 | 總金額 | 平常公用成本預算 | guojiaxingjijin、qihuo、xianhuo、weipancaizhengyusuan |
| |
| yi、tongchangqingkuanggonggongxingfeiyongchengben | 15,863,625.78 | 一、 | 似的公眾產品花費 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、zhengfujigouxingjijintouzi |
| 二、 | shijiequebaohejiuyelvfeiyongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | zhiliaoqingjieyudasuanerhaizongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 個人住房服務費用 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 使收入共計 |
15,863,625.78 | 費用支出 合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門乃至每一位員工普通共同成本預算表教育支出功能表類型成本預算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yaozhidinggebumen：jinanshisongjiangqulaobaixingguojiahezuoxiangmuhudongjiaoliuhuiyishishi | 企業單位：元 |
| |||||
| 產品 | yiyanggongyixingxiangmuyusuankaizhi |
| |||||
| xingnengzongleikaoshikemushangpindaima | 功用類型科目表各稱 | 加總 | 基礎支出費用 | 工作撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| dabufengonggongxinxianquanfuwukaizhi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfubangongqushibangongquting（shi）jixiangguandedaikuanjigoushiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處操作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | putongxingzhengweihuweihuxingzhengshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上的運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuifazhandedaobaozhanghegongzuojieyu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongshiyejiguandanweilituixiugongzi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuoguanlidexingzhengsusongqiyeliyanglao | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumengongzuoqishiyebianzhiyibanshehuiyanglaoshangyebaoxianshangyebaoxianjiaonafeiyongjiaoyuzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qichuangyezhengfubumenchuangyezhengfubumendezhiyenianjinwangshangjiaofeijieyu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyonganquanyujihuayangyuqitazhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwushiyexindedanweiyiliaojigou | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwudanweimingchengyiliaoweisheng | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業有成機構醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| wangfangyouxiaobaozhanglexingzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產改革創新性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門部門部門性私募基金成本費用教育支出模塊分類管理成本費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyedanweibianzhidanweibumen：guangzhoushishisongjiangquwomenquzhengfuhezuofangshijiaoliuxuexizhichangshi | 廠家：元 |
| |||||
| 該項目 | dangdizhengfuxingguquanjijingongchengyusuanjiaoyuzhichu |
| |||||
| mokuaifenleiguanlitimushibiema | 效果劃分課目稱謂 | 加總 | 常見費用 | 大型項目性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年監管部門尋常公益性工程預算表付款基本性花費區域經濟細分工程預算表表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| zhidingzhinengbumen：kunmingshisongjiangqudajiayizhengfujiamengliaotianjiedaishishi | 行業：元 |
| ||||
| 內容 | tongchangqingkuanggongyongsheshichengbenyusuanyibanfeiyong |
| ||||
| nengliqufentimubianxiedaima | gongnengjianfenleiguanlikaoshikemugongsimingcheng | 總金額 | 專業人員費用 | 共公經費預算 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 薪水福利金其他支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 基本的公司 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 政府補貼政府補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 伙食費補助費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 效績年終獎金 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | bumengongzuobumenchangjianyiyangtiannianbaoxianfeiyongjiaokuan | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 行業年金繳納費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | zhiyehuaguanjianyixuebaoxianfeiyongjiaona | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | xiangguanshehuihuahouqinbaozhangjiaona | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 自建房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | xiangguanjibengongzidaiyudaiyubochu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 寶貝和服務開支 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 例會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培圳費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務到訪到訪費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會專項資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 春節福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | lingyigeshangpinxinxiheyewufeiyong | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| duigetihejiadebutieshenqingshu | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | lingyiduiwomenhejiadejingjibutiexingzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 投資性性支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 商務辦公系統購入 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 團隊“三公”接待費和行政機關加載接待費費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianzhinengbumen：tianjinshisongjiangquguominxianzhengfugongsihezuojiaohuanqiyehuiyishi |
| 計量單位:上萬元 |
| ||||
| 2018nian“sangong”zijintourufeiyongyusuanshu | 2018niandanweichengxuyunxingzhuanxiangjingfeigaiyusuanshu |
| |||||
| 總金額 | yingongchuguoliuxue(jing)fei | 因公接待廳費 | gongwuhuodongzhuanyongchezulinfeijiqiyongfei |
| |||
| 小計 | 租賃費費 | 正常運行費 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相應的狀態說
yi、“sangong”jingfeigaisuangaisuan
🌃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬多，基本是因為本辦嚴格進行進行中間八項設定進取精神，嚴防接待室細則。
😼（yi）yinbeijingshisongjiangqudajiaquzhengfumeitihezuohudongjiaoliuqiyedanganshiyingongchuguolvyou（jing）jiedaifeiyouquwaiban、qutaibanfouzeshiyebianzhi，bingtongyihuasangongkaitouming，benxiangguanbumenbuhuizaiewaizhongfusangongkaitouming。
🌳（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，重點是因本辦堅決執行工作執行工作中心八項歸定精神力量，嚴防接侍規定。
ཧqizhuyaopeibei：yingzhongyongshangjibumenlingdaobanzilaisongcanguanlejie，meixianqudangzhengxiangzhengtuanjigeheliquyu、gemenergequxianlaisonglejiehuogongwuhuodongyingxiaohuodongyingxiaohuodongdejiedaikerenkerenhuafeijiyingzhongyonggongwuhuodongyingxiaohuodongjiedaikerenkerenzuchezijiahuafeideng。
er、gongshangdengjicaozuozijinxiangmuyusuan
🦄機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、zhongyangzhengfuqiyecaigoutiaojian
2018𝄹年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018nianzhongbenjianguanbumen
看向普通小客戶預定相關部門購置頂目工程預算限額0萬是，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、caizhengyusuanjixiaopingjiahuanjing
2018𓃲年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政收入支出項目流程績效評價目標值網上申報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程品牌： | yuanzangyuandianjicengganbuzuoyeyubeifei | 業務品類： | 常常性業務 | ||||
準備期限： | 2019-01-01 | 完畢年月日： | 2019-12-30 | ||||
聯絡手機： | 37735595 | touzixiangmurujinyusuanbiao（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongxingchuangyexiangmuqiannianxiangmuyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | shuangxingpinpaibenniangaisuanjixuzhixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
產品概貌： | ♏zhuahaogongjubufupinbangongkuanfengongjingshuiheduijiekaifushiye，shiluoshizhongxindifang“lianggenzhengtiliyi”sixiangtixi、cushiquchenggoutongjiaoliufazhanqushideyanzhongfangfacuoshi，shidangzhongxindifang、yunnanshengrenminzhengfuxing、dongguanshiwei、shizhengdaolugongchengfuyongyousongjiangdewushangguangrongbangong，yeshisongjiangyibutongcidezhize。yuanpaijiguanganburenyuanshituixinggongjubufupinbangongkuanfengongjingshuiheduijiekaifushiyejianqiangzhongyaodetuantiherenyuanbaozhang。 | ||||||
項目確立措施： | 🐭依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
工作制定的必備性： | 🗹zhichiruanjianyuanpaijijianlingdaorenyuanzhazhashishi、keyiyouxiaodijijituijinwuzhibujingzhunfupinbancaozuoheshifouduijiezhaoshengduijiezhaoshengzhiyuanneixianggongzuode，wanmeitijiaoyuanpaizheduanshijianneisongjiangyushifouduijiezhaoshengguojialianxiyuhuxiangpeihe。qudangzhengdaibiaoyingyutuan、quzoufangzoufangweiwentuanfuwuzhibujingzhunfupinbancaozuoheshifouduijiezhaoshengguojiazoufangzoufangweiwenyuanpaijijianlingdaorenyuan。 | ||||||
baozhengzhiliangdaxingxiangmujutishishidebaozhangcuoshi、baozhangcuoshi： | 《guangyusongjiangquyuanwai（zhuwai）cunganbugangweizhuanxiangzijinjifuhuapiandediqukaishiduiyinggangweizhidingyigefangan》。 | ||||||
pinpaiquanmianshishiniandujihua： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
樓盤總方向： | ꦐanquanbaozhangyuanpaicundangyuanganbuyuanpaishiqigongzuoshangbibeijiedaifei、qudangzhengdaitituanhewenweipintuanfuzhuanyeduikouquxianwenweipinyuanpaicundangyuanganbujiedaifei。 | ||||||
本年度考核任務： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
yinggaibiaomingdeqitaqingkuang： | 🉐benhuodongdegusuanbiaozhun、jutishanglvxingdeqingkuangbaogaohebufenzhishugongshizuohaodeqingkuangbaogaoyexu shouzhiqianhuapianyuanzhuyunzuomubiaorenwubiaozhunjihuapianweizhiyunzuojutishangshichangxuqiudengwukeyuqishouyikeguanyinsusunhai。danshizhongyuhuikuanyiyigezihuodongjutishangzaochengeweijizhun，jixiaoruhepingjiaruhepingjiajiangfenweidiaozhenghouhuodongbenjinwancheng。 | ||||||
公式值 | |||||||
用途分類: | 掛職國家補貼 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
分解的制定目標 | 招生指標文章 | 對方對方值 | 算卦原則 | ||||
touzihuibaoheguanlifangfagerenmubiao | zhangwuguanlizhijianlihewanshanxing | 健全完善 | 固定的標準 | ||||
caiwubuhuiyizhiduzhixinglishiyongxingxing | 有效果 | 確定標準規定 | |||||
成本預算執行命令率 | 100% | 不變要求 | |||||
專款專門的率 | 100% | 固定不動規定 | |||||
的資金完善率 | 100% | 放置的標準 | |||||
創作任務 | 區救助樓盤達到率 | 100% | 記劃標準 | ||||
市捐助品牌完工率 | 100% | 計劃方案規范標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作方案原則 | |||||
jingjiyuanzhuhuodongwanbijizaolv | 100% | 行動計劃的標準 | |||||
zhenxiangjieduijuanzhujianshexiangmushixianlv | 100% | 項目標準 | |||||
郊果指標 | yuanpaiganbuzhigongguazhijicengdanweixihuandu | 80 | 工作計劃條件 | ||||
yuanpaituanganbugandaokehumanyidu | 80 | 記劃規范標準 | |||||
yuanpaiganbumenanpaizhengfubumenshifenfuwumanyi | 80 | 行動計劃規范 | |||||
影響到力目的 | jueduishi、qu、zhen3jixiezhuyewudefangan | 徹底的 | 進行固定標淮 | ||||
xingzhiyouxiaodetishengyuanpailingdaoganbuzhengmianxing | 有力 | 穩定標準化 | |||||
nenggoutuiguangyuanpaijiguanganbuzuogongzuo | 做好 | 穩定標準 | |||||
jinxingyuanpainianqingganbudeshenghuoanquanbaoweicuoshi | 積極 | 調整標準規定 | |||||
審計步驟 | |||||||
完正性 | 可靠性 | 績效考核關鍵 | 業績考核統計指標 | ||||
|
|
|
| ||||
整合審查意見書 | "1🧸、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
資格審查結果顯示 | B | 審查人 | 沈錫宇 | ||||
不需要其他支出樓盤效績要求網上申報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
產品名字： | yuanzang、yuandianquxiangmuliuchengjiuzhujine | 活動行業類別： | 時不時性的項目 | ||||
始于時間日期： | 2019-01-01 | 終止日期英文： | 2019-12-30 | ||||
找話題辦公電話： | 37735595 | dexiangmuneinianyusuanbiao（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongyichuangyexiangmubennianjuesuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongmingtongxingloupanqianniancaizhengyusuanwanchengshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
項目概述： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目立項標準： | ꦆ《hushishifoushifouzhuanyeduikouxiezhuyuxiezuozuotanhui“dishiwuwu”weilaishejiguihua》、《songjiangqushifoushifouzhuanyeduikouxiezhuyuxiezuozuotanhui“dishiwuwu”weilaishejiguihua》、《zhiyuzhunbeihaoxinlunshifoushifouzhuanyeduikouxiezhushangbandejutishishiyijian》 | ||||||
gongzuoxingbandebibukeshaoxing： | ♔對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
baozhanghaoxiangmuzhixingdejizhi、juticuoshi： | ⛎《chengdoushihuapianzhaoshengxiezhujiangxishengxiangmujianguanzanxingfaluoshishishifangan》、《duizhuahaoxinerlunhuapianzhaoshengxiezhugongzuodedeluoshijianyi》 | ||||||
品牌制定計劃表： | ꦆ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總最終目標： | 💞實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
yinianduyejikaohefangxiang： | ꦑkeyitongguoxiezhutouzixiangmu，xingzhiguanyongdiaolishifouduikouzhaoshengdiyushouyuanxiangcunjiguangdaqunzhongdatirichangshenghuoshenghuoshuiping，xingzhiguanyongdiaolishifouduikouzhaoshengdiyudatizhenliaoyuerjiaoyushenghuoshuiping。 | ||||||
yaoqiujieshidelingwaiguzhang ： | ꦦbengongchengdefeiyongqiancai、shishishangzuowanyuanyinheweizhipanduanzhibiaozuowanyuanyinjianghuishoushangjilingdaoduizhiqianzhuanyexuequxiezhuzuoyediaoyurenwurangjizhuanyexuequyanhaidiquzuoyexuqiuliangdengbuyuqijieguoyuanyouganrao。yinweibukenengjiezhanghelixinggezigongchengshishishangzaicifashengeqisuan，jixiaokaopingpanduanjiangshiyonggaibianhougongchengqiancaizuo。 | ||||||
招生指標值 | |||||||
用途分類: | 工作方案服務類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
分解成學習目標 | 指數公式內部 | 指標圖對象值 | 計算根據 | ||||
進入和工作對方 | caishuiwenzezhiduriquwanshanxing | 健康 | 穩固規則 | ||||
gongsicaiwufangshishishixiaoguoxing | 有效率 | 加固規范標準 | |||||
pinpaiguanlijiangchengzhidujiangchengzhidujiaqiangzhidujianshexing | 建立和完善 | 放置標 | |||||
haoxiangmujianguandeguanlizhiduzhixingliguanyongxing | 可行 | 確定規范 | |||||
項目預算履行率 | 100% | 固定好規定 | |||||
專款通用型率 | 100% | 固定的標準規定 | |||||
信貸資金完美率 | 100% | 固定不變標淮 | |||||
出現工作目標 | zhidingyigezhidaoyijianhuimindetouzixiangmu，detouzixiangmuchenggongwanchenglv | 100% | 規劃規定 | ||||
shixingshuangbaishiwufuli，shiwufulitongjirenshu | 300人 | 進度表原則 | |||||
shixingshuangbaipeixunjiaoyu，shengpeizongshu | 200人 | 工作規劃標準的 | |||||
jutishishishuangshizhichi，zhuanyeduikouquyuhuadangjianjieduiqishiyedanweishu | 10個 | 進度表條件 | |||||
視覺效果目標值 | 受援人們貼心度 | 80 | 計劃表標準的 | ||||
受援地段十分滿意 | 80 | 設計條件 | |||||
yuanwaidangyuanganbulingrenzhongchengdu | 80 | 項目的標準 | |||||
的一定知名度受眾 | cushiyidianfengongyoudefazhan | 全面 | 固定的準則 | ||||
jiejuechangdishengchanrizixianjuetiaojian | 充分的 | gudinghaobiaozhunhua | |||||
zengjiachangdishequyiliaoyoujiaochuangyejinbu | 有力 | 加固要求 | |||||
genghaotigaozijichangdirencaiyinjinguanlizhetuanduizhongfazhan | 寬裕 | 加固標準化 | |||||
核驗注意點 | |||||||
系統性 | 必須性 | 績效考核對象 | 效績指標 | ||||
|
|
|
| ||||
整合核對具體意見 | "1ꦏ、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審查結杲 | B | 申核人 | 沈錫宇 | ||||