上海市松江區科技館2021年部門預算
yujuesuanzuzhi：kunmingshisongjiangqukejichuangxinguan
文件名
一、部關鍵職能作用
二、部們公司設制
三、專有名詞解答
si、bumenguanligaisuanzaibianchanshu
五、機構估算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、mouxieyouguandeqingkuangbaogaozenmexie
qi、haoxiangmufeiyongtiaojianbiaoshi
nanjingshisongjiangqushehuiguanzhuyaoshizhinengzuoyong
🧔hangzhoushisongjiangqugaoxinkejiguanshisongjiangqukeweizhishushiyeqiyeqiye，yizhuanyepubiangongzuozhongweixingzhengzhineng，changqixingduigongzhuanzhangzhongmianfeibafangkai，yijiakuaiqunzhong，shifenshiqingnanhaidezhuanyexinxisuyangweiqukandian，guojiadalipubianzhuanyejiyi，hongyangzhuanyeshenjing，xiaoyuanyingxiaotuiguangzhuanyexinlizhunbei。
重點職能作用有：
🍌yi、dalijiaqiangtiyuchangguankepujiangjiepeitaosheshishigong，yinjinrencaihuozichouzhanxiaohuiyouxineirong，ganhaokepujiangjielinzhanjixunzhanbangong；
♚er、hezuoquanzhongguoshehuizhutihuodongfanganzhou、pujijiaoyuri、tianjinshehuijiedeng，shenrutuijinpujijiaoyuxunzhandengyixiliezhutihuodongfangan；
༒san、zuzhijiegoukaizhandiaoyan“wopangbiandexiaoxuekexue”kejinshumasheying、kejinzhengwen、xialingyingdengqingchunqixinkejinyoujiaopeizhenjigongzuoxingshishijianneironggongzuo；chaozhujiedao、huazhuangxuexiao，juxingxueshuliaotianliaotian、kejinzhuantijiangzuodenggongzuo；
💦si、buduanjiaqiangyuquqingdemeishaoniandaodesuzhikepuxiaozhishijiaoyupeixunshijianjingyanchanyejidijixuexiaolijiandelianluo，banhao“chuandikejixinxiguan”dingmu；
wu、fangfaxiehaojiandanjiangjiehualangyingxiaogongzuorenwujishaoertushuzikeshidefangfa。
liu、zhubanshangsijiaobandelingyixijie。
foshanshisongjiangquchuangxinkejiguanbuweizhongjiejigouruanjianshezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞說明
꧙yi、minzhengjuankuanxinshui：zhigongsideshangdisijiducongbenjiminzhengdanweibumenyongyoudeminzhengjuankuan，baohanyinggaigongkaicaizhengzhichufeiyongfeiyongminzhengjuankuanhezhongyangzhengfuxinghuobijijincaizhengzhichufeiyongfeiyongminzhengjuankuan。
er、shiyeyouchengshouyi：zhishiyeyouchengdedanweigaohaodezhuanyeyewubumenyundonghuanyouqipeitaoyundongyongyoudeshouyi。
𓂃san、yingyunxinzigongzi：zhishiyegongzuodanweizaizhuanyehuaxiangguanyewuxiangmufeichangbangzhuxiangmumobanfazhanfeiduzichengbenjisuanyingyunxiangmudedaodexinzigongzi。
🐭si、tongyishoululaiyuanshuiping：zhijiliangdanweinadedechu“caizhengjufukuanshoululaiyuanshuiping”、“shiyexingshoululaiyuanshuiping”、“zizhujingyingshoululaiyuanshuiping”dengzhiwaideshoululaiyuanshuiping。
wu、jinnianchujiezhuanheyue：yizhiquniandubingweichenggongwancheng、jiezhuandaodangnianduanyouguanxiyuedingyanxuanquanshiyongdexiangmuzijin。
ꦦliu、suimojiezhuanhejieyu：zhinianchuduhuoyiwangyuedugusuankexueanpai、yinxiangduizhuyiqingkuangchanshenggaibianshizhongwufaanyuanxiangmubanbu，xuchaoshidaoerhouyueduanguanyiguizezaibianyongdejine。
qi、yibanzongbochu：zhizuzhiweidanbaogouzaopingchangshiqing、shixiandingqishiqingjirenwuerfashengdegegezongbochu。
ꦉba、loupanjiaoyufuchu：zhigongsideweidaoweiqitadexingzhengchubenzhigongzuojirenwuhuojiaoyushiyefazhanshouzhong，zaichabuduojiaoyufuchurenzhinenglifashenglededuliufangjiamengzongbudejiaoyufuchu。
﷽jiu、caozuoqitazhichufeiyong：zhishiyeyouchengjiliangdanweizaizhengguizhuanyezhutiyidongjifuzhuzhizuozhutiyidongrenzhinenglishenrukaizhanfeizilicesuancaozuozhutiyidongzaochengdeqitazhichufeiyong。
🎉十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴shiyiguoqing、jigouqidongfeiyong：zhixingzhenggongzuogongsihefuhegongwujiedaiyuanfagongzuodezijishiyegongsizaishiyongyiyang gonggongfuwujuesuanguokubofuchouhuadetongchangjieyuzhongderichangshenghuogongyongsheshifeiyongjieyu。
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2021nianfoshanshisongjiangqukejifazhanguanbuweigongchengyusuanbianzhizhengming |
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2021♋年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🤡“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🐈“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 💧“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niandanweimingchengcaiwurenyuankaizhifeiyongzongbiao |
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bianzhichengxugongside：069002kunmingshisongjiangqushehuiguan |
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機關單位：元 |
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當年度收益 |
本年度性支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
成本預算數 |
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累計數 |
常規經費支出 |
的項目花費 |
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的人員預備費 |
共公費用 |
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yi、caizhengzhichufukuanlirun |
8,798,532.10 |
一、數學水平費用 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. tongchangqingkuangxiagongtonggongchengyusuanqiancai |
8,798,532.10 |
er、shenghuobaohuhejiuyejihuifeiyong |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhengfubangongshixingjijin、qihuo、xianhuo、weipan |
|
san、ganjingweishengshentishouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、自己事業純收入 |
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si、juzhufangyouxiaobaozhanglexingzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、qishiyeyuanxiaozizhujingyinglirun |
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四、另一收入水平 |
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ꦜ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
ꦚ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ꦿ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqishiyedanweinianshouruyujuesuanzongbiao |
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bianzhiguanlibumen：069002shenzhenshisongjiangqukejikaifaguan |
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組織：元 |
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產品 |
凈收入預決算 |
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mokuaihuafenleibiehuijifenleijianma |
jibengongnengzhongleitimufenlei |
自動求和 |
財務審批工資收入 |
事業收錄 |
shiyefazhangongsiyingyeshourushuiping |
別的納入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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|
206 |
|
|
shengwuxuejishugongyizongzhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
數學高技術推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技有限公司館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
zhongguoshehuibaojiahuhanghejiuyexingshifeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengsusongcangongqiyedanweishehuiyanglaojingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業有成方離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
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|
|
05 |
jiguanshiyeyouchengzuzhishiyeyouchengzuzhigenbenyiyangshangyebaoxianjiaokuanshouruzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
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|
|
06 |
gongshangdengjichuangyexingyezhiyenianjinjiaofeijingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生情況穩定付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengsusongjiaoyushiyechangjiazhengxing |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
企業工作單位診療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
gongyufangdebaozhangjingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
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|
02 |
|
zulinfangxingzhengtizhigaigefeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房間社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
🍬 2021nianfangshouruzhichuchengbenyusuanzongbiao |
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|
zhizaoyuanxiao：069002chengdoushisongjiangqukejifazhanguan |
|
政府部門：元 |
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|
該項目 |
教育支出預決算 |
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|
zuoyongdingyixuekebianmachaxun |
xitongfenjihuijifenleimingcheng |
|
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
基礎費用支出 |
工作撥出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學學工藝其他支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
kexueshuipingjishushuipingpubian |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuifazhanfuwuhegongzuofuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
zhengfubumenshiyexingongzuodanweiguanyuyanglaodichanyanglaofuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
zijishiyegongsidelituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
guojiajiguanxingyeqiyezuijibenshehuishebaofeigongsinafeishouruzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguanshiyededanweizhiyejinengnianjinjiaokuanzongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生管理綠色性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
zhengfubumengongzuoyuanxiaoyixue |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeyouchengxingyeyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房產的保障其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房屋改革方案總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
꧙ 2021nianjiliangdanweipubiangonggongcaizhengyujuesuandazhishouzhibuweicaizhengyujuesuantiaojianleixingcaizhengyujuesuanbiao |
||||||
|
zaibianqiyedanwei：069002hangzhoushisongjiangquxinxijishuguan |
|
行業：元 |
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|
投資項目 |
dabufengongtongcaizhengyusuantongchangkaizhi |
|||||
|
jinqiandengjifenleikechengdaima |
成本定義課目分類 |
預估合計 |
工作人員專項資金 |
共用專項經費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
yuegongzifafulifeiyongzhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
基本的薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費政府補貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
工作餐補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核年薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjigouweishengshiyejigoudatiyiliaorenshoubaoxianrenshoubaoxianjiaokuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業技能年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
gongsiyuangongjihuyiyuanbaoxianfeiyongfufei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
lingwaideshijieyouxiaobaozhanglenafei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
renhejibengongzihuiyuanfulikaizhi |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinxinxihefuwudehuafei |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業公司管理制度費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
售后維修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
商務會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓學校費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務活動接侍費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
受托業務領域費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工會組織資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利性費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
mouxietaobaobaobeihegongzuofeiyongzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duiwomenheqiyedebutiefei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎學金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
renheduixiaobianhedejiatingdebuzhujin |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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別的相關原因代表
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
♎jibenanzhuang：（yi）suochengjiewaifangzhangwoguancha。zaijiedaiwaixianshi、baxiongdixianqulaijuzhangwoguanchasuozaicifashengdehuoshifeifei、sushefei、jiaotongyunshufei、changzufeidengfeiyong。（er）jubanyewubuliuchenghuiyineirong、weizhixingminglingguojiagongwuhuozuzhijingyingbuliuchenghuodongneirongxuyonghuafeidehuiyitinggongyingfei、sushefei、canfeidengfeiyong。
二、政府部門執行資金投入財政預算
2021nianshenzhenshisongjiangqushehuiguangaofenziguanzhixingjiedaifei。
三、部門選擇的情況
2021ܫ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核的目標設有問題
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
產品專項經費癥狀闡明
重要具體情況見附注
|
國庫工作花費績效考評關鍵填報表格式 |
|||||||
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（2021年度） |
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|
工程名稱 |
科晉的工作 |
內容種類 |
通常性樓盤 |
||||
|
管理者部們 |
zhongqingshisongjiangqushuxuejimulishihuihui |
快速執行標準 |
松江區科技產業館 |
||||
|
方案開端時間 |
2022-01-01 |
項目進行年份 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
投資項目錢財總值 |
2200000.00 |
quannianchengbentijiaoshenqingzongjine |
2200000 |
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zhedangzhong：buxuyaozhuanxiangzijin |
2200000 |
zheqizhong：dangchucaizhengtingjuankuan |
2200000 |
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去年同期結轉的資金 |
0 |
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其余流動資金 |
0 |
的現金 |
0 |
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yewujixiaokaohezhidingmubiao |
項目總目標 |
本年總要求 |
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2021♚年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🌞年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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效績指數 |
一層因素 |
2級依據 |
四級統計指標 |
半年度完成指標值 |
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掉落指標圖 |
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數據指標圖 |
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做工作方案達到率 |
=100% |
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產出量目標 |
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的數量依據 |
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yunxinggongzuofanganlaiwanchenglv |
=100% |
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轉化率指標英文 |
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效率目標 |
事情達到實現率 |
=100% |
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轉化率因素 |
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yunzuodadaokeyikaoshitongguorenshu |
=100% |
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收益指標值 |
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時間指標值 |
gangweijindubiaodachengjishidelv |
=100% |
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創作統計指標 |
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yunzhuanjihuashuwangongyaojishilv |
=100% |
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涌現出指標圖 |
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投入因素 |
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更加充分定價 |
充分地比較價格 |
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涌現出因素 |
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生產成本目標 |
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能夠充分定價 |
徹底比較 |
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社會效益指標英文 |
生活高效益技術指標 |
獲益的對象完美度 |
>=90% |
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liyiquntilingrenmanyidudiaoyan |
>=90% |
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免費參觀游客量 |
>=8數萬次 |
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在參觀客流量 |
>=8萬余次 |
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kezaishengbuduanganraopingjiazhibiao |
年度正常人打開 |
長期性正常值盛開 |
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整年很正常開館 |
全年度一般發展 |
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群眾服務質量目標 |
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fuwuxiangmunanpengyoulixiangduzhishugongshi |
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民眾感到服務滿意 |
>=90% |
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lingrenmanyichengduzhibiaotixi |
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anquanfuwuxihuanderenqunzhongmanyidudiaoyanzhibiaozhi |
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政府公眾滿足度 |
>=90% |
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中意度標準 |
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chanpinxiangqinduixiangwanmeiduzhibiaozhi |
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的管理考生中意度 |
>=90% |
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認同度標準 |
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fuwuguanliduifangzhongyiduzhishugongshi |
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guanlifangfarenyuanguanliqunzhonggongzuomanyidu |
>=90% |
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五、集體所有制資產管理營運費用預算財政局審批開支原因分析
🔯2021yuedu，jinanshisongjiangqukechiguanwuguoqizibentouzizizhujingyingcaizhengjuxiangmuyusuancaizhengjushenpianpaihaodecaizhengjuxiangmuyusuan。