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目 錄

dierneibufen wuhanshisongjiangqushehuidaodejiuzhuzhongdiangaishu

一、包括職能作用

er、peixunjigouruanjianshezhi

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

yi、shishourukaizhijungongjuesuanzongbiao

er、xinzishourujiesuandeshihoubiao

三、收支部門預算表

si、caizhengjubofugerenshourushouruzhichujiesuandeshihouzongbiao

wu、yinggaigongyongsheshigongchengyusuancaizhengzijinfukuanshouruzhichubumenyusuanbiao

liu、dabufentongyonggaiyusuanbuxuyaobutiekuanchangjianjingfeizhichuyusuanbiao

qi、dabufengongtonggaisuanguokufukuan“sangong”laowufeijidanweizuoyelaowufeixingzhichujungongjuesuanbiao

ba、zhenzhengfuxingzhaijuanxiangmuyusuanminzhengbutiekuanshouruzhichuyusuanbiao

九、資源外債現象表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

4、youxie mingchengjieshiyixia

diyicidifang   guangzhoushishisongjiangquguilvjiuzhuzhongxinqingkuang

一、一般行政職能

𒅌管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定；組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、系統快速設置

benqiyedanweimingchengshijinanshisongjiangqufaguanjuchengyuancangongshiyeqiyedanweimingcheng，wuxiasheyiwuke。

其次局部   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018quannianshouyikaizhiyusuanzongbiao

廠家：上萬元

2018niandumubiaochunshourujiesuandeshihoubiao

企事業單位：萬余元

2018nianzhongjiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

機構：來萬

2018nianzhongminzhengjuankuannarujiaoyuzhichubumenyusuanzongbiao

計量單位：W

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院校：萬余元

2018bennianduyiyang gongtongchengbenyusuancaizhengxingfukuanyibankaizhijiesuandeshihoubiao

  gongside：w

2018bennianpingchanggongyongfeiyongcaiwujuankuan“sangong”zijinjixingzhengjiguanzuoyezijinjiaoyuzhichuyusuanbiao

公司：萬美金

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機構：萬美金

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

再者大部分 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🍸上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因：2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元，其中：財政撥款收入780.59萬元，占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

ꦇ本年支出合計917.59萬元，其中：基本支出433.86萬元，占47.28%；項目支出483.73萬元，占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

♏上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加178.78萬元，增長29.67%，主要原因：2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）似的公共性費用財政部門撥付開支結算的時候整體來說情況發生

♚上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元，占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元，增長30.91%。主要原因：2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

（二）通常情況報告公共性竣工決算財政資金撥付費用支出 竣工決算組成部分情況報告

🐲上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）671.68萬元，占86.05%；教育支出（類）6.97萬元，占0.89%；社會保障和就業支出（類）42.92萬元，占5.50%；醫療衛生與計劃生育支出（類）8.16萬元，占1.05%；住房保障支出（類）50.87萬元，占6.52%。

（三）基本公共服務不需要預算不需要撥付收支竣工決算情況反映發生情況發生

ꦅ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元，支出決算為780.59萬元，完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因：辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中：

1💙、公共安全支出(類)司法(款)行政運行（項）194.92萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元，支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因：工資、津貼等經費的增加。

2🧸、公共安全支出(類)司法(款)法律援助（項）476.76萬元。主要用于：法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元，支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因：辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3♔、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）6.97萬元。主要用于：法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元，支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4꧟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）17.17萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元，支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5💖、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）25.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0，支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，補繳歷年職業年金。

6𝓰、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）8.16萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元，支出決算為8.16萬元，決算數與預算數基本持平。

7♌、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.98萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元，支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因：人員變動，減少辭職人員的公積金。

8♛、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）29.89萬元。主要用于：在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元，支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因：減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦰ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元，包括人員經費276.34萬元，公用經費20.52萬元。基本支出中：

1、工資福利支出276.20萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2꧅、商品和服務支出20.52萬元，主要用于：辦公費、水費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元，主要用于：幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政部門捐款經費支出部門預算綜合性的情況詳細說明。

💧上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元，支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“baxiangzanxingguiding”jingqishenhelixingqinjianjieyuedeyaoqiu，jinmeiyibuyaocongyancaokong“sangong”yubeifeizhichufeiyong。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同，沒有發生“三公經費”支出。

𝔍公務用車購置及運行維護費支出為0萬元，2018年，松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（二）“三公”接待費財政廳補貼款支出費用結算的時候具體化情形情況報告。

2018𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1、        因公出國（境）費支出0.00萬元。因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人次。

2、        ꦛ上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年，上海市松江區法律援助中心無公務用車，公務用車保有量為0輛。

3、        gongwuhuodongjiedaigongzuofeibochu0.00wanmeiyuan。zhezhizhong：

🥃guowaigongwufuwufuwubochu0.00wan（hanwaibinjiedaigongzuoqitazhichu0.00wanyuanzuoyou）。zhongyaocaiyongjiedaishikuashengqiyedanweilaisongdiaocha，gong0picixian、0youkeliang，jinlai：jiedaichuwaibin0shengchanpihao、0keliuliang。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地充分企業經營概算財政局撥付情況解釋

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其余為重要重大事項的狀況原因分析

（一）機關單位進行資金經費支出原因

💎上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元，比2017年度增加6.07萬元，增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

（二）部門進貨收支環境

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0萬元。

（三）避免、住宅特別的占用率情況下

1、配送車輛

jinanshisongjiangqufalvtiaowenjingjiyuanzhuzhongjianwuguojiagongwuhuodongsiche，guojiagongwuhuodongsichebaoyaoliangweiling。

2、商品房

𒐪截至2018年12月31日，上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為90平方米。

（四）財政預算績效評價控制狀況

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：

✅完善制定預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個，涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。

sishiquyu   cishuoming

💖yi、caizhengzijinxingjuzhichuzhichushenpishourushuiping：zhijicengdanweidangnianzhongducongbenjicaizhengzijinxingjuzhichuzhichujigouhuodedecaizhengzijinxingjuzhichuzhichushenpi，baokuosidegongkaifeiyongcaizhengzijinxingjuzhichuzhichushenpihezhengfuxingxingmujijinfeiyongcaizhengzijinxingjuzhichuzhichushenpi。

er、qiyegongzixinzi：zhiqiyegongzuodanweikaizhandiaoyanzhuanyexingbaoxianyewudedehuodongjiqipeitaodedehuodongdadaodegongzixinzi。

🍨san、kaishoululaiyuan：zhiqiyefazhanxingyezaizhuanzhuxiaoshouyewuguochengzuzhiyizhiyuxiezhuguochengzuzhiyiwaishishifeidandudejisuankaiguochengzuzhizhengqudeshoululaiyuan。

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wu、jinnianchujiezhuanheyue：yizhishangyinianduhuantijiao、jiezhuandaonianchuanyouguandexinximingwenguidingzaianquanshiyongdeziben。

🍷liu、nianweijiezhuanhejieyu：zhishangbanquandangnianduhuoyinianqianbanquandangnianduyujuesuanrang、yinshishiyaoqiuxingchengbianhuaguilvbukeanyuanzhunbeikuaisuzhixing，xuyanshidaohouqibanquandangnianduanxiangguanyuedingjiduyongdexianjin。

qi、yibanfeiyong：zhixingyeweibaozhangjizhiyiyuanmeiwentinuanji、chenggongshouzegongzuoderichangrenwuerchuxiandemeiyixiangfeiyong。

⭕ba、haoxiangmukaizhi：zhigongsiweiwanbiduiyingdexingzhengsusongbangongshenqirenwuhuochuangyefazhanzhuangdaduifang，zaiguanjiankaizhibenshenjinxingdeneixiangkaizhi。

♏jiu、zizhuhezuojingyingshouzhi：zhishiyebiaozhunzaizhuanyexingdexingweijibangzhudexingweiyouyutuijinfeidanducesuanzizhuhezuojingyingdexingweidefashengdeshouzhi。

ꦇ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩵwuyi、gongshangdengjiyunzhuanzhuanxianglaowufei：zhixingzhengjiguanbiaozhunhecanzhaowugongwujiedaiyuanfaguankongdeqiyefazhanbiaozhuncaozuohexingonggongxinggongchengyusuanbuxuyaojuankuanpeibeidehexinjiaoyufeiyongzhichu zhongdemeitiantongyongzhuanxianglaowufeijiaoyufeiyongzhichu 。