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201八年度相關部門性資金財政性預算財政性捐款付出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度使收入收支部門預算環境承載力狀態表示

上海市松江區紅十字會201六年度純收入水平累計為536.84萬多、撥出累計為530.64萬多。與201六年度想必，純收入水平累計增長23.59萬多，關鍵問題是財政廳審批增長，撥出累計增長13.610萬多。關鍵問題是大型項目撥出增長。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度凈收入結算的時候前提說明書怎么寫

本年收入合計🌟536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度費用支出 竣工決算情況下原因分析

本年支出合計ꦫ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政性審批收錄結余總體目標的情況情況報告

上海市松江區紅十字會2016年度常見共同概民政預算民政民政預算審批收支費用527.86萬元，占當年度收支費用總金額的99.48%。與2014年度差距，常見共同概民政預算民政民政預算審批收支費用增大16.2五萬元，持續增長3.17%。常見理由：品牌接待費收支費用的增大。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度般公用設施預竣工決算財政局撥付結余竣工決算環境講解

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度民政廳性捐款工資總結算的時候527.86萬元。與2014年度比起來，民政廳性捐款工資總結算的時候503.620萬元，總額加入24.220萬元，工資加入4.81%，付出總結算的時候527.86萬元，與2014年度比起來，民政廳性付出總結算的時候511.66萬元，付出加入16.23萬元，提高3.17%。一般原因：新項目專項資金付出的加入。

上海市松江區紅十字會201七年度基本通用概成本預算國庫審批撥出527.87萬元，占上年撥出累計數的99.48%。與2012年度相對來說，基本通用概成本預算國庫審批撥出加強16.22萬元，增長期3.1%。首要原故工程專項經費撥出加強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度一般的公用設施費用預算財政廳付款收入花費527.8八萬元，最主要應用在下述個方面：發展保護和出去上班收入花費（類）494.5一萬元，占93.68%；醫院衛生監督與工作規劃生孕收入花費（類）8.3一萬元，占1.57%；公寓房保護收入花費（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度大部分公用設施概概項目預算財政概項目預算補貼款開支今今年初概概項目預算為527.820萬元，開支結算的時候為527.820萬元，做好今今年初概概項目預算的100%。其中的：

1、游戲有效保障了和就業問題總付出。核心采用：事業性基層單位退休之專業的人數的副利費及項目費；以祖國策略要求為在職人數讀研專業的人數補繳核心養老生活保險費用付款總付出；在職人數讀研專業的人數補繳職業的年金付款總付出；專業的人數勞務費及公供勞務費總付出；博愛村及紅十字保障總站新創建、救援技能培訓、失智長輩上的關懷保障、紅十字高考志愿填報保障及5.8游戲紅十字日和游戲緊急救援日等比較重要項目總付出。本年概算為527.86萬元，總付出竣工決算為527.86萬元。

2、醫治衛生防疫與計劃表生肓結余費用。包括在：根據祖國最新政策的規定為在崗的人員交費差不多醫治保費費的結余費用。今年初工程預算為8.35萬元，結余費用部門預算為8.35萬元。

3、商品房服務開支。關鍵用以依照指定祖國政策性指定為非全日制人數繳付商品房個人公積金開支及完全該列的員工頒發用以購入商品房的救濟款。年末估算為25.08萬元，開支預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度應該公益性項目預算財政性付款幾乎收支預算情形解釋

上海市松江區紅十字會201八年度普遍公眾預算表民政撥付常規其他性支出258.3七萬之元，比如的人員資金投入242.9八萬美元，公共資金投入15.39萬美元。常規其他性支出中：

1、大致公資副利付出235萬元，核心適用于：大致大致公資、貼補貼補、總獎、社交質量保障費等。

2、物品和服務項目收支14.89多萬元，主要是使用：辦公費、郵電局費、旅差費、維修費（護）費、公會金費、優惠費、別的公路租車費等。

3、對個家庭環境的津貼性支出6.97萬元，核心用以：在編在職員工的商品房公積金貸款、賣房補貼費等。

4、投資者性總支出0.20萬元，重要在辦公室機 添置。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金民政捐款結余預算總體經濟情況發生原因分析。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”預備費財政資金捐款結余月初費用財政財政概費用預算為10000元，結余竣工竣工竣工竣工概費用預算為0.19萬余元，已達成費用財政財政概費用預算的19%，中僅：因公出國旅游（境）費竣工竣工竣工竣工概費用預算為0萬余元，國家因公租車購置費及啟用服務器維護費結余竣工竣工竣工竣工概費用預算為0萬余元，國家因公接代費結余竣工竣工竣工竣工概費用預算為0.19萬余元，已達成費用財政財政概費用預算的19%。201七年度“三公”預備費結余竣工竣工竣工竣工概費用預算數超過費用財政財政概費用預算數的包括根本原因：國家因公接代統計人數比費用財政財政概費用預算少。

2016年度“三公”接代廳費財政總撥出審批總撥出竣工結算的時候數比201八年度加強0.19萬多，的的多100%，其中的：因公出國旅游（境）費總撥出竣工結算的時候0萬多；因公小二租車購置費及運轉保護費總撥出竣工結算的時候0萬多；因公接代廳費總撥出竣工結算的時候加強0.19萬多，的的多100%。因公接代廳費總撥出加強的通常主觀原因是接代廳南寧市紅十字會和仁懷市紅十字會本會檢查。

（二）“三公”資金財務捐款教育支出竣工決算明確時候講解。

2017年度“三公”事業費國庫付款費用結余 竣工結算的時候中，因公出國工作（境）費費用結余 竣工結算的時候0多W；國家公務活動小二租車置辦及啟動服務器維護費費用結余 竣工結算的時候0多W；國家公務活動接待廳費費用結余 竣工結算的時候0.19多W，占19%。關鍵癥狀下述：

2016年度“三公”勞務費民政補貼款費用開支 竣工決算中，因佛山市松江區紅十字因為公出國旅游（境）勞務費由區外辦、區臺辦全權負責定編，并大一統公布，本公司已經不再另外從復公布；佛山市松江區紅十字會已參與國家公務活動活動專公務活動車改變，2016年國家公務活動活動專公務活動車折舊費及運動費未設置；2016年國家公務活動活動招待費費用開支 0.19萬元左右。

1、國家因公活動到訪費付出0.19上萬元。這之中：中國大陸國家因公活動到訪付出0.19萬。基本用以外各省市紅十字會本會實地考察，國家因公活動到訪二批、數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度政府部性債卷成本預算財政局撥付性支出竣工決算情況報告闡述

上海市松江區紅十字會2015年度無人民政府性股權基金財政廳預算財政廳付款總支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國家資產投資企業經營成本預算財政局撥付收入支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會ဣ2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度市政府招標管理資價格（以協議書簽定來算）為2.10來萬，在其中：物貨選購管理資價格2.10來萬、施工選購管理資價格0來萬、服務管理選購管理資價格0來萬。

2015年度本部門朝向大中型型行業預埋國家部門購置好工程該新項目流程費用估算錢數0多萬塊人民幣，朝向小微行業預埋國家部門購置好工程該新項目流程費用估算錢數0多萬塊人民幣。在朝向大中型型行業預埋的國家部門購置好工程該新項目流程中，由大中型型行業供貨商單位進標公示或出價的，購置錢數0多萬塊人民幣；在朝向小微行業預埋國家部門購置好工程該新項目流程中，由小微行業供貨商單位進標公示或出價的，購置錢數0多萬塊人民幣；在各種國家部門購置好工程該新項目流程中，由大中型型行業供貨商單位進標公示或出價的，購置錢數0多萬塊人民幣。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會𓃲2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ღ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🌜“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

19年9月12日